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2022年度渑池县人民检察院部门决算

时间：2023-09-01　　作者：车文选　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

2022年度

渑池县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　渑池县人民检察院概况

部门职责
机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分渑池县人民检察院概况

一、部门职责

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔呈报和管理工作。

（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十三）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

渑池县人民检察院设办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、3个乡镇检察室等8个内设机构。另设有1个事业编制的机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，渑池县人民检察院部门决算包括：本级决算。另外，由我单位管理的机关后勤服务中心财务未独立核算，纳入我单位汇总反映。

第二部分 2022年度部门决算表

		收入支出决算总表

部门：渑池县人民检察院		2022年度			公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,851.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,593.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.66
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,851.82	本年支出合计	58	1,889.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.42	年末结转和结余	60	48.51
	30			61
总计	31	1,938.23	总计	62	1,938.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表

部门：渑池县人民检察院			2022年度							公开02表
										金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6	7
合计		1,851.82	1,851.82		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,546.35	1,546.35		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,546.35	1,546.35		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,404.26	1,404.26		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	142.09	142.09		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.06	181.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.06	181.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.00	86.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
		支出决算表

部门：渑池县人民检察院		2022年度								公开03表
										金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3			4		5	6
合计		1,889.72	1,404.29	485.43			0.00		0.00	0.00
204	公共安全支出	1,593.77	1,108.34	485.43			0.00		0.00	0.00
20404	检察	1,593.77	1,108.34	485.43			0.00		0.00	0.00
2040401	行政运行	1,401.40	1,108.34	293.06			0.00		0.00	0.00
2040499	其他检察支出	192.37	0.00	192.37			0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67	0.00			0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.67	172.67	0.00			0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.17	99.17	0.00			0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00			0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00			0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	0.00			0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	0.00			0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	84.96	84.96	0.00			0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.96	84.96	0.00			0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.96	84.96	0.00			0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表

部门：渑池县人民检察院				2022年度						公开04表
										金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,851.82	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		36	1,593.77	1,593.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		40	172.66	172.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	38.33	38.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		51	84.96	84.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,851.82	本年支出合计		59	1,889.72	1,889.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.42	年末财政拨款结转和结余		60	48.51	48.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.42			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63
总计	32	1,938.23	总计		64	1,938.23	1,938.23	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渑池县人民检察院		2022年度				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		1,889.72	1,404.29		485.43
204	公共安全支出	1,593.77	1,108.34		485.43
20404	检察	1,593.77	1,108.34		485.43
2040401	行政运行	1,401.40	1,108.34		293.06
2040499	其他检察支出	192.37	0.00		192.37
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67		0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.67	172.67		0.00
2080501	行政单位离退休	99.17	99.17		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50		0.00
210	卫生健康支出	38.33	38.33		0.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33		0.00
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33		0.00
221	住房保障支出	84.96	84.96		0.00
22102	住房改革支出	84.96	84.96		0.00
2210201	住房公积金	84.96	84.96		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：渑池县人民检察院

2022年度

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,094.40

302

商品和服务支出

202.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

412.46

30201

办公费

18.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

204.88

30202

印刷费

7.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

112.91

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

11.98

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

16.62

30205

水费

2.78

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.68

30206

电费

7.76

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

18.09

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

43.70

30208

取暖费

7.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

31.05

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.12

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

169.92

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

5.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

95.67

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

11.98

30302

退休费

95.67

30217

公务接待费

1.12

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

13.25

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.54

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

14.47

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

26.50

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

41.78

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

18.59

人员经费合计

1,190.06

公用经费合计

214.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渑池县人民检察院

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渑池县人民检察院

2022年度

公开08表

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渑池县人民检察院

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

41.50

0.00

38.50

12.00

26.50

3.00

39.60

0.00

38.48

11.98

26.50

1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1938.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少-125.96万元，增长下降6.10%。主要原因是一是检察业务费年初预算减少196.3万元；二是落实省财政“过紧日子”的要求，提高资金管理规范化水平；三是严格控制不必要支出；四是疫情基本结束，用于疫情的开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1851.82万元，其中：财政拨款收入1851.82万元，占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1889.72万元，其中：基本支出1404.29万元，占74.31%；项目支出485.43万元，占25.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1938.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.96万元，下降6.10%。主要原因是一是检察业务费年初预算减少196.3万元；二是落实省财政“过紧日子”的要求，提高资金管理规范化水平；三是严格控制不必要支出；四是疫情基本结束，用于疫情的开支减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1889.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.59万元，下降3.90%。主要原因是一是检察业务费年初预算减少196.3万元；二是落实省财政“过紧日子”的要求，提高资金管理规范化水平；三是严格控制不必要支出；四是疫情基本结束，用于疫情的开支减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1889.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出1593.77万元，占84.34%；社会保障和就业支出172.67万元，占9.14%；卫生健康支出38.33万元，占2.03%；住房保障支出84.96万元，占4.49%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1713.70万元，支出决算为1889.72万元，完成年初预算的110.27%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）

（1）行政运行（项）支出。年初预算为1404.26万元，支出决算为1401.40万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按排的招待费结余。

（2）其它检察支出（项）。年初预算为228.51万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10月增加的中央转移支付资金，按照慎重支出，合理使用的原则，结余至下年支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）行政单位离退休（项）。年初预算为106.66万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的92.98 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2名退休干警去世，健康休养费有结余。

（2）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为 74.4万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有干警正常调入、调出、退休等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.40万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有干警正常调入、调出、退休等。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为84.96 万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有干警正常调入、调出、退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.29万元。其中：人员经费1190.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费214.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.50万元，支出决算为39.60万元，完成预算的95.42%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算38.48万元，完成预算的99.95%，占97.18%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的37.25%，占2.82%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为38.50万元，支出决算为38.48万元，完成预算的99.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购车费用与购车计划相比存在差价。其中：

公务用车购置支出为11.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤车辆1辆。

公务用车运行维护支出26.50万元。主要用于我院12台车辆的交通用油、车辆维护费用和车辆保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的37.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制招待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.12万元。主要用于上级来人检查指导工作。2022年共接待国内来访团组16个、来宾280人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算214.23万元，比2021年度减少78.83万元，下降26.90%。主要原因是一是落实省财政“过紧日子”的要求，提高管理规范化水平；二是严格控制不必要支出；三是疫情基本结束，用于疫情的开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额50.35万元，其中：政府采购货物支出50.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.35万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据省财政厅扎实开展了绩效管理工作的要求，我院2022年度高度重视绩效管理工作，一是加强领导、确保绩效考核工作顺利开展。先后多次召开院党组会，专题研究绩效考核工作，由常务副检察长牵头主抓，确保了该项工作的组织保障。二是结合我院实际，细化指标，完善标准。并落实双向责任制，确保年初有目标，年中有监控，年底有考核。确保绩效目标申报和绩效评价工作高质量完成。通过我院干警的一致努力，绩效管理工作稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022年我院整体绩效评价自评结果为优。项目绩效共2项，其中检察业务费项目绩效评价自评结果为优，聘用制书记员项目绩效评价自评结果为优。

（1）预算执行情况。2022我院预算收入总额为1896.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1896.52万元。预算支出总额为1848万元，其中一般公共预算财政拨款支出为1848万元。全年执行率97.44%。

（2）目标完成情况。全面完成年初制定的工作目标任务，在全市检察系统综合考评中位列第三。2022年预算执行率97.44%，各项指标任务基本完成，较好地完成了上级批复的财务计划。

（3）存在的主要问题。 1.年初预算编制不够合理完善，导致预算执行进度偏慢，预算执行率不高；2.整体绩效考评编制还有待进一步科学合理，开展过程中还重视不够。

（4）改进措施。进一步加强预算绩效管理工作，建立健全绩效目标管理机制，深入到各部门宣传，按要求实施，切实提高预算绩效管理工作。

（5）2022年绩效自评表

项目单位自评汇总表
单位:万元
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
076012151	渑池县人民检察院	076	市县区检察院	检察业务经费	可执行项目	政法处	150	149.95	99.97%	100%	-%	96.1%	97.2%	100%	97.74	是
076012151	渑池县人民检察院	076	市县区检察院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	82.6	82.6	100%	100%	100%	92.6%	100%	100%	97.78	是

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：渑池县人民检察院2022年决算公开.pdf